Číslo faktúry: 1762014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: servis komínov

Fakturovaná suma: 68.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.06.2014

Dátum doručenia: 04.07.2014

Datum zverejnenia: 08.07.2014