Číslo faktúry: 10150029

Identifikácia objednávky: 2/2015

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Frantisek Fudali AM-TEL

Adresa dodávateľa: Vrbovska 1122/52, Lubica

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: oprava BS

Fakturovaná suma: 67.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.02.2015

Dátum doručenia: 12.02.2015

Datum zverejnenia: 13.02.2015