Číslo faktúry: 201521011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Pavol Neuszer NEUEL

Adresa dodávateľa: Juzna 7, Kezmarok

IČO dodávateľa: 17280273

Predmet faktúry: revízia

Fakturovaná suma: 1256.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.03.2015

Dátum doručenia: 20.03.2015

Datum zverejnenia: 23.03.2015