Číslo faktúry: 10150068

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Frantisek Fudali AM-TEL

Adresa dodávateľa: Vrbovska 1122/52, Lubica

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: oprava bez. systému

Fakturovaná suma: 333.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2015

Dátum doručenia: 20.03.2015

Datum zverejnenia: 23.03.2015