Číslo faktúry: 1500003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2/2014

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10, Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet faktúry: audit

Fakturovaná suma: 720.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.03.2015

Dátum doručenia: 01.04.2015

Datum zverejnenia: 01.04.2015