Číslo faktúry: 1432015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmec Kominarstvo

Adresa dodávateľa: Nova Lubovna 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: servis komínov

Fakturovaná suma: 68.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2015

Dátum doručenia: 19.06.2015

Datum zverejnenia: 23.06.2015