Číslo faktúry: 3332015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: revízia kotla

Fakturovaná suma: 68.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.11.2015

Dátum doručenia: 18.11.2015

Datum zverejnenia: 11.02.2016