Číslo faktúry: 71600062

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Publicom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poľnohospodárotv 6, Prievidza

IČO dodávateľa: 36337897

Predmet faktúry: pomôcky

Fakturovaná suma: 129.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2016

Dátum doručenia: 06.04.2016

Datum zverejnenia: 07.04.2016