Číslo faktúry: 1600014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: rámcová zmluva 6/2015

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10, Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet faktúry: audit

Fakturovaná suma: 720.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2016

Dátum doručenia: 06.05.2016

Datum zverejnenia: 09.05.2016