Číslo faktúry: 201621023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Pavol Neuszer NEUEL

Adresa dodávateľa: Južná 7, Kežmarok

IČO dodávateľa: 17280273

Predmet faktúry: revízia

Fakturovaná suma: 192.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2016

Dátum doručenia: 04.07.2016

Datum zverejnenia: 19.07.2016