Číslo faktúry: 2016193

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: revízia

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2016

Dátum doručenia: 13.12.2016

Datum zverejnenia: 13.12.2016