Číslo faktúry: 2017081

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: revízia komínov

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.06.2017

Dátum doručenia: 14.06.2017

Datum zverejnenia: 14.06.2017