Číslo faktúry: 1020180067

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: ZipserNet.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 18, Sp.Belá

IČO dodávateľa: 46019537

Predmet faktúry: materiál

Fakturovaná suma: 786.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2018

Dátum doručenia: 06.04.2018

Datum zverejnenia: 22.04.2018