Číslo faktúry: 2018111

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: revízia komínov

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.06.2018

Dátum doručenia: 26.06.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018