Číslo faktúry: 2018056

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 703/16A, Poprad

IČO dodávateľa: 35414090

Predmet faktúry: TV

Fakturovaná suma: 989.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2018

Dátum doručenia: 18.09.2018

Datum zverejnenia: 20.09.2018