Číslo faktúry: 1412018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: MAJOTERM

Adresa dodávateľa: Jesenná 11, Poprad

IČO dodávateľa: 50932608

Predmet faktúry: servis

Fakturovaná suma: 184.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2018

Dátum doručenia: 31.10.2018

Datum zverejnenia: 19.11.2018