Číslo faktúry: 2018201

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: servis komínov

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2018

Dátum doručenia: 29.11.2018

Datum zverejnenia: 29.11.2018