Číslo faktúry: 552019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Obec Ihľany

Adresa dodávateľa: Ihľany 94

IČO dodávateľa: 00326241

Predmet faktúry: údržba

Fakturovaná suma: 2294.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2019

Dátum doručenia: 02.10.2019

Datum zverejnenia: 22.10.2019