Číslo faktúry: 2019200

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: kominárske práce

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2019

Dátum doručenia: 25.11.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019