Číslo faktúry: 2020114

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč- KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 1

IČO dodávateľa: 36516244

Predmet faktúry: kontrola a revízia kom. telies

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2020

Dátum doručenia: 07.07.2020

Datum zverejnenia: 07.07.2020