Číslo faktúry: 200102226

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: PO BOZP

Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.08.2020

Dátum doručenia: 09.09.2020

Datum zverejnenia: 31.10.2020