Číslo faktúry: 210100433

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: PO

Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.02.2021

Dátum doručenia: 28.02.2021

Datum zverejnenia: 01.03.2021