Číslo faktúry: 2021080

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč-KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: servis

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.05.2021

Dátum doručenia: 07.05.2021

Datum zverejnenia: 07.05.2021