Číslo faktúry: 2220505

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 28, Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: PZS

Fakturovaná suma: 82.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.05.2022

Dátum doručenia: 17.05.2022

Datum zverejnenia: 18.05.2022