Číslo faktúry: 201221019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Noel

Adresa dodávateľa: Južná 1506/3, Kežmarok

IČO dodávateľa: 17280273

Predmet faktúry: revízia bleskozvodov

Fakturovaná suma: 262.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2012

Dátum doručenia: 24.10.2012

Datum zverejnenia: 26.10.2012