Číslo faktúry: 3692013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárske práce

Fakturovaná suma: 68.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2013

Dátum doručenia: 03.12.2013

Datum zverejnenia: 09.12.2013