Základná škola 127, Ihľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.12.2019 jablká
1910827
15.16 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia s.r.o. 17.12.2019 17.12.2019
16.12.2019 internet
2019121083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 15.12.2019 16.12.2019
15.12.2019 telefon
8247265020
18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.12.2019 12.12.2019
11.12.2019 prehliadky ply. kotlov
1900155
358.67 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Malatín Marián 09.12.2019 10.12.2019
11.12.2019 BoZP
190103208
168.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 05.12.2019 10.12.2019
11.12.2019 VT
190100622
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 29.11.2019 10.12.2019
11.12.2019 stravné lístky
7901103590
1444.10 € s DPH Základná škola 127, Ihľany UP Slovensko s.r.o. 11.12.2019 11.12.2019
04.12.2019 jablká
1910641
33.14 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia s.r.o. 22.11.2019 04.12.2019
04.12.2019 plyn
8822911882
941.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP 01.12.2019 04.12.2019
04.12.2019 BOZP
190103101
168.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 27.11.2019 04.12.2019
28.11.2019 šitie krojov
20190005
696.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Janka Kavuličová 25.11.2019 28.11.2019
25.11.2019 telefon
0145301412
77.23 € s DPH Základná škola 127, Ihľany orange Slovensko a.s. 22.11.2019 25.11.2019
25.11.2019 kominárske práce
2019200
89.20 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Karol Kmeč - KMEKOM 20.11.2019 25.11.2019
22.11.2019 vodné
712019
326.26 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihľany 20.11.2019 22.11.2019
18.11.2019 internet
2019111083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 15.11.2019 18.11.2019
Zobrazených 436 - 450 z celkových 1415.
1 2 26 27 28 30 32 33 34 94 95