Základná škola 127, Ihľany
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2023 | telefón 1461290099 |
78.14 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 05.05.2023 | 10.05.2023 |
17.05.2023 | plyn 8833538567 |
3034.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.05.2023 | 05.05.2023 |
17.05.2023 | servis 200047719 |
10.76 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | JABLOTRON Slovakia s.r.o. | 12.04.2023 | 03.05.2023 |
17.05.2023 | PO BTS 223040253 |
84.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Livonec SK s.r.o. | 14.04.2023 | 20.04.2023 |
17.05.2023 | el.energia 2290111708 |
290.54 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 12.04.2023 | 19.04.2023 |
17.05.2023 | URBIS 20232077 |
406.08 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Made spol. s r.o. | 03.04.2023 | 12.04.2023 |
17.05.2023 | kontrola PHP 223040152 |
208.93 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Livonec SK s.r.o. | 14.04.2023 | 20.04.2023 |
17.05.2023 | telefón 1541339105 |
70.30 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 06.04.2023 | 12.04.2023 |
17.05.2023 | plyn 8843148322 |
3034.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.04.2023 | 06.04.2023 |
17.05.2023 | služba kotolňa 23016 |
8833.15 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Milan Palguta | 13.03.2023 | 15.03.2023 |
17.05.2023 | kotol 23015 |
1700.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Milan Palguta | 13.04.2023 | 16.04.2023 |
17.05.2023 | el.energia 2290111708 |
305.04 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 07.03.2023 | 09.03.2023 |
17.05.2023 | telefón 1601282079 |
76.10 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 07.03.2023 | 15.03.2023 |
17.05.2023 | čistenie podlahy 2023112 |
1676.64 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Gastroservis Skybjak | 02.03.2023 | 09.03.2023 |
17.05.2023 | plyn 8765940167 |
3034.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |