Základná škola 127, Ihľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.06.2013 kom. práce servis
1582013		 68.24 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Karol Kmeč Kominárstvo 31.05.2013 12.06.2013
15.06.2013 plyn
7202856837		 597.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.06.2013 12.06.2013
15.06.2013 telefon
5750919343		 20.98 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.06.2013 12.06.2013
15.06.2013 autobusová preprava detí
201393		 200.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Bc. Viliam Theisz 04.06.2013 12.06.2013
15.06.2013 interiérové dvere
13026		 491.48 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimír Nečas 12.06.2013 14.06.2013
15.06.2013 int. pripojenie
2013051083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NetonIT s.r.o. 31.05.2013 14.06.2013
28.05.2013 jed. kupóny
8301037231		 1156.71 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Le cheque Dejeuner s.r.o. 28.05.2013 28.05.2013
27.05.2013 telefon
7304981325		 20.16 € s DPH Základná škola 127, Ihľany T-com a.s. 15.05.2013 27.05.2013
27.05.2013 telefon
0145301412		 97.09 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Orange Slovensko a.s. 19.05.2013 27.05.2013
23.05.2013 pokládka dlažby
20130002		 6850.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany P. Lacko - PLASTAV 21.05.2013 21.05.2013
14.05.2013 el.eneriga
2240083111		 272.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE a.s. 23.04.2013 14.05.2013
14.05.2013 VT
130100141		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MASNET 30.04.2013 14.05.2013
14.05.2013 pomôcky
 14.95 € s DPH Základná škola 127, Ihľany PUBLICOM s.r.o. 01.05.2013 14.05.2013
14.05.2013 plyn
7257798391		 597.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.05.2013 14.05.2013
14.05.2013 internet
2013041083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETON IT s.r.o. 30.04.2013 14.05.2013
Zobrazených 1216 - 1230 z celkových 1415.
1 2 … 78 79 80 82 84 85 86 … 94 95