Číslo faktúry: 180102970

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: BoZP

Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2018

Dátum doručenia: 29.11.2018

Datum zverejnenia: 17.12.2018