Základná škola 127, Ihľany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | plyn 8622081754 |
3000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 12.08.2025 | el.energia 2290111708 |
107.91 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 08.08.2025 | 12.08.2025 |
| 12.08.2025 | telefón 88301396 |
81.41 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 06.08.2025 | 12.08.2025 |
| 12.08.2025 | služba 482025 |
2000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Obec Ihľany | 04.08.2025 | 12.08.2025 |
| 12.08.2025 | telefón 8378561704 |
42.94 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.08.2025 | 12.08.2025 |
| 12.08.2025 | plyn 8747668333 |
1000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.08.2025 | 12.08.2025 |
| 12.08.2025 | os. údaj 2507096 |
60.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | NAJ s.r.o. | 01.08.2025 | 12.08.2025 |
| 18.07.2025 | POZB 225040565 |
86.10 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Livonec SK s.r.o. | 14.07.2025 | 17.07.2025 |
| 08.07.2025 | telefón 88301396 |
84.90 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 07.07.2025 | 08.07.2025 |
| 07.07.2025 | el.energia 2290111708 |
124.58 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 04.07.2025 | 07.07.2025 |
| 04.07.2025 | služba 412025 |
2000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Obec Ihľany | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
| 04.07.2025 | služba 200067375 |
13.67 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | JABLOTRON Slovakia s.r.o. | 01.07.2025 | 03.07.2025 |
| 04.07.2025 | plyn 8737969066 |
1000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.07.2025 | 03.07.2025 |
| 04.07.2025 | telefón 8371940450 |
42.94 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 20.06.2025 | služba 382025 |
2000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Obec Ihľany | 20.06.2025 | 20.06.2025 |
