Základná škola 127, Ihľany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2022 | telefón 1501217339 |
68.20 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 06.12.2022 | 06.12.2022 |
| 06.12.2022 | plyn 8736825966 |
2107.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.12.2022 | 06.12.2022 |
| 05.12.2022 | zod. osoba 2212108 |
60.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | NAJ s.r.o. | 02.12.2022 | 05.12.2022 |
| 05.12.2022 | telefon 8318256373 |
34.16 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.12.2022 | 05.12.2022 |
| 05.12.2022 | telefon 1501195820 |
86.63 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 10.11.2022 | 07.11.2022 |
| 15.11.2022 | el.energia 2290111708 |
173.59 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 15.11.2022 | 14.11.2022 |
| 15.11.2022 | služba 200093658 |
10.76 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | JABLOTRON Slovakia s.r.o. | 10.11.2022 | 15.11.2022 |
| 15.11.2022 | telefon 1501195820 |
86.63 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 10.11.2022 | 07.11.2022 |
| 04.11.2022 | plyn 8794680646 |
2107.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | telefon 8316421843 |
34.16 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 03.11.2022 | tko |
244.28 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Obec Ihľany | 31.10.2022 | 03.11.2022 |
| 20.10.2022 | servis 2022185 |
89.20 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Karol Kmeč-KMEKOM | 12.10.2022 | 19.10.2022 |
| 14.10.2022 | služba 70749666 |
149.04 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Komensky s.r.o. | 13.10.2022 | 14.10.2022 |
| 14.10.2022 | el.energia 2290111708 |
166.68 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 07.10.2022 | 11.10.2022 |
| 10.10.2022 | telefon 1581141442 |
88.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 07.10.2022 | 10.10.2022 |
