Základná škola 127, Ihľany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | telefón 88301396 |
73.48 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 06.02.2025 | 12.02.2025 |
| 10.04.2025 | telefón 8363970461 |
42.94 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.02.2025 | 07.02.2025 |
| 10.04.2025 | služba 200005363 |
11.03 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | JABLOTRON Slovakia s.r.o. | 03.01.2025 | 12.02.2025 |
| 10.04.2025 | plyn 8728071049 |
1000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.02.2025 | 05.02.2025 |
| 10.04.2025 | plyn 8718359807 |
539.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 20.01.2025 | 22.01.2025 |
| 10.04.2025 | licencia 2025108 |
90.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | RVC | 02.01.2025 | 08.01.2025 |
| 10.04.2025 | telefón 88301396 |
79.52 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 02.01.2025 | 08.01.2025 |
| 10.04.2025 | el.energia 2290111708 |
220.34 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 06.01.2025 | 09.01.2025 |
| 10.04.2025 | PO 224041136 |
84.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Livonec SK s.r.o. | 06.01.2025 | 09.01.2025 |
| 22.05.2024 | zod.osoby 2405107 |
60.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | NAJ s.r.o. | 21.05.2024 | 22.05.2024 |
| 12.04.2024 | služba 200046273 |
10.76 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | JABLOTRON Slovakia s.r.o. | 09.04.2024 | 12.04.2024 |
| 09.04.2024 | el.energia 2290111708 |
174.28 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 08.04.2024 | 09.04.2024 |
| 08.04.2024 | plyn 8727642932 |
952.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.04.2024 | 08.04.2024 |
| 08.04.2024 | telefón 8346791152 |
41.89 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.04.2024 | 08.04.2024 |
| 08.04.2024 | PO BTS 224040263 |
84.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Livonec SK s.r.o. | 28.03.2024 | 08.04.2024 |
