Základná škola 127, Ihľany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | plyn 8611540636 |
952.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 22.01.2024 | 26.01.2024 |
| 01.02.2024 | plyn 8448968724 |
2381.28 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 15.01.2024 | 19.01.2024 |
| 01.02.2024 | el.energia 2290111708 |
139.27 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 08.01.2024 | 12.01.2024 |
| 01.02.2024 | telefón 1581458889 |
78.30 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 11.01.2024 | 18.01.2024 |
| 01.02.2024 | portál 2024108 |
90.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | RVC | 04.01.2024 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | telefón 8341409686 |
40.67 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.01.2024 | 10.01.2024 |
| 18.01.2024 | služba 4402023 |
1093.12 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Obec Ihľany | 29.12.2023 | 29.12.2023 |
| 20.12.2023 | BOZP 223041061 |
84.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Livonec SK s.r.o. | 14.12.2023 | 20.12.2023 |
| 19.12.2023 | hyg. a kanc. potreby 2000097223 |
2734.99 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | LUSILA s.r.o. | 08.12.2023 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | materiál na PC 4142023 |
49.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | TAURUS s.r.o. | 15.12.2023 | 15.12.2023 |
| 10.12.2023 | telefón 1491470193 |
73.04 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| 10.12.2023 | pomôcky 34223 |
72.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | AjMy s.r.o. | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| 10.12.2023 | el.energia 2290111708 |
140.57 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE | 06.12.2023 | 07.12.2023 |
| 10.12.2023 | plyn 8601820124 |
1000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.12.2023 | 05.12.2023 |
| 10.12.2023 | dig. pomôcky 23279 |
940.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Scholaris s.r.o. | 30.11.2023 | 05.12.2023 |
