Číslo faktúry: 6202421768

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 108.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2024

Dátum doručenia: 15.03.2024

Datum zverejnenia: 18.03.2024