Číslo faktúry: 20250180

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: PP COMP s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 1456.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2025

Dátum doručenia: 22.10.2025

Datum zverejnenia: 23.10.2025