Číslo faktúry: 23015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Milan Palguta

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 286/5, Poprad

IČO dodávateľa: 10721576

Predmet faktúry: kotol

Fakturovaná suma: 1700.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2023

Dátum doručenia: 16.04.2023

Datum zverejnenia: 17.05.2023