Číslo faktúry: 2240083111

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: VSE a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa: 36211222

Predmet faktúry: el.eneriga

Fakturovaná suma: 272.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.04.2013

Dátum doručenia: 14.05.2013

Datum zverejnenia: 14.05.2013