Číslo faktúry: 1582013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany

Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany

IČO odberateľa: 42028990

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: 27, Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kom. práce servis

Fakturovaná suma: 68.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2013

Dátum doručenia: 12.06.2013

Datum zverejnenia: 15.06.2013