Základná škola 127, Ihľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.05.2021 el.energia
2290111708
138.89 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE 09.04.2021 07.05.2021
20.04.2021 montáž el.
1020210077
1974.80 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 15.04.2021 20.04.2021
12.04.2021 internet
2021031083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 15.03.2021 01.04.2021
12.04.2021 pomôcky
2102022
123.36 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MEVA-SK s.r.o. 29.03.2021 07.04.2021
12.04.2021 pomôcky
12100970
43.68 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MFP papier s.r.o. 29.03.2021 07.04.2021
12.04.2021 telefon
8280603923
18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.04.2021 07.04.2021
12.04.2021 služba
62021
4333.37 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihľany 31.03.2021 07.04.2021
12.04.2021 URBIS
20211932
360.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Made spol. s r.o. 01.04.2021 08.04.2021
12.04.2021 plyn
8794148820
813.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.04.2021 08.04.2021
12.04.2021 BO
210100761
168.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 31.03.2021 08.04.2021
12.04.2021 VT
210100167
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 31.03.2021 08.04.2021
12.04.2021 materiál
1020210074
1840.72 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 31.03.2021 08.04.2021
12.04.2021 telefon
88301396
83.27 € s DPH Základná škola 127, Ihľany O2 Slovakia s.r.o. 08.04.2021 09.04.2021
12.04.2021 kontrola
210100842
148.56 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
12.04.2021 pomôcky
1562154
73.81 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ARTMIE spol. s r.o. 12.04.2021 12.04.2021
Zobrazených 301 - 315 z celkových 1457.
1 2 17 18 19 21 23 24 25 97 98