Základná škola 127, Ihľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.06.2014 licencia
40038		 39.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany DATABOX s.r.o. 15.05.2014 28.05.2014
03.06.2014 servisné práce
1400050		 484.94 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Malatín Marián 20.05.2014 28.05.2014
26.05.2014 telefon
0145301412		 85.39 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Orange Slovensko a.s. 23.05.2014 26.05.2014
14.05.2014 inte. prepojenie
2014041083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NetonIT s.r.o. 30.04.2014 14.05.2014
12.05.2014 jablká
1480214		 87.20 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GURMAN s.r.o. 30.04.2014 12.05.2014
12.05.2014 telefon
3761664751		 20.98 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 30.04.2014 12.05.2014
12.05.2014 plyn
7268061683		 495.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.05.2014 07.05.2014
05.05.2014 el.energia
2240083111		 278.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE a.s. 23.04.2014 05.05.2014
05.05.2014 kontrola PHP
140100704		 58.68 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL 29.04.2014 05.05.2014
05.05.2014 servis VT
140100132		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková-MASNET 30.04.2014 05.05.2014
28.04.2014 poistka
5720017537		 91.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Generali Slovensko poisťovňa a.s. 28.04.2014 28.04.2014
03.04.2014 zlaté stránky
141206134		 60.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Mediatel spol. s r.o. 20.03.2014 31.03.2014
03.04.2014 pomôcky
2142201154		 22.54 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ŠEVT a.s. 21.03.2014 31.03.2014
03.04.2014 vyúčtovanie plynu
7449158685		 1053.76 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 21.03.2014 31.03.2014
03.04.2014 plyn
7228059171		 495.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 21.03.2014 31.03.2014
Zobrazených 1081 - 1095 z celkových 1390.
1 2 … 69 70 71 73 75 76 77 … 92 93