Základná škola 127, Ihľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.05.2021 VT
210100221
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 29.04.2021 07.05.2021
07.05.2021 PO
210101035
168.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 27.04.2021 07.05.2021
07.05.2021 odbor. prehliadky
2100029
538.84 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Malatín Marián 13.04.2021 07.05.2021
07.05.2021 el.energia
2290111708
138.89 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE 09.04.2021 07.05.2021
20.04.2021 montáž el.
1020210077
1974.80 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 15.04.2021 20.04.2021
12.04.2021 internet
2021031083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 15.03.2021 01.04.2021
12.04.2021 pomôcky
2102022
123.36 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MEVA-SK s.r.o. 29.03.2021 07.04.2021
12.04.2021 pomôcky
12100970
43.68 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MFP papier s.r.o. 29.03.2021 07.04.2021
12.04.2021 telefon
8280603923
18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.04.2021 07.04.2021
12.04.2021 služba
62021
4333.37 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihľany 31.03.2021 07.04.2021
12.04.2021 URBIS
20211932
360.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Made spol. s r.o. 01.04.2021 08.04.2021
12.04.2021 plyn
8794148820
813.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.04.2021 08.04.2021
12.04.2021 BO
210100761
168.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 31.03.2021 08.04.2021
12.04.2021 VT
210100167
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 31.03.2021 08.04.2021
12.04.2021 materiál
1020210074
1840.72 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 31.03.2021 08.04.2021
Zobrazených 256 - 270 z celkových 1415.
1 2 14 15 16 18 20 21 22 94 95