Základná škola 127, Ihľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.04.2021 telefon
88301396
83.27 € s DPH Základná škola 127, Ihľany O2 Slovakia s.r.o. 08.04.2021 09.04.2021
12.04.2021 kontrola
210100842
148.56 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
12.04.2021 pomôcky
1562154
73.81 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ARTMIE spol. s r.o. 12.04.2021 12.04.2021
12.04.2021 materiál
1020210075
582.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 06.04.2021 12.04.2021
12.04.2021 služba
200026901
13.52 € s DPH Základná škola 127, Ihľany JABLOTRON Slovakia s.r.o. 10.04.2021 12.04.2021
18.03.2021 elektromontážne práce
1020210056
1250.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 18.03.2021 18.03.2021
16.03.2021 el.energia
2290111708
121.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE a.s. 05.03.2021 15.03.2021
10.03.2021 telefon
8278758837
18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 28.02.2021 09.03.2021
10.03.2021 internet
210100109
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 26.02.2021 09.03.2021
08.03.2021 plyn
8803797538
813.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP 01.03.2021 05.03.2021
08.03.2021 telefon
1510659667
68.54 € s DPH Základná škola 127, Ihľany O2 Slovakia s.r.o. 08.03.2021 08.03.2021
01.03.2021 domena
22100213
18.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany sinet Telecom s.r.o. 15.02.2021 28.02.2021
01.03.2021 materiál
21101579
96.80 € s DPH Základná škola 127, Ihľany AMD-M s.r.o. 25.02.2021 28.02.2021
01.03.2021 PO
210100433
168.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 24.02.2021 28.02.2021
19.02.2021 respirátori
2021000328
492.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany KP plus s.r.o. 17.02.2021 19.02.2021
Zobrazených 271 - 285 z celkových 1415.
1 2 15 16 17 19 21 22 23 94 95