Základná škola 127, Ihľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.01.2014 plyn
7327761563
597.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.01.2014 10.01.2014
01.01.2014 vysvedčenia
1132211393
36.24 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ŠEVT a.s. 17.12.2013 19.12.2013
01.01.2014 PC
1020130264
787.47 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 23.12.2013 23.12.2013
01.01.2014 servis
2013121083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NetonIT s.r.o. 30.12.2013 31.12.2013
23.12.2013 telefon
0145301412
84.44 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Orange Slovensko a.s. 23.12.2013 23.12.2013
19.12.2013 servis
130100410
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková-MASNET 16.12.2013 19.12.2013
16.12.2013 ovocie
1380765
48.73 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GURMAN s.r.o. 16.12.2013 16.12.2013
10.12.2013 ovocie
1380743
67.93 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GURMAN s.r.o. 09.12.2013 10.12.2013
10.12.2013 telefon
6756720023
20.98 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.12.2013 10.12.2013
09.12.2013 telefon
0145301412
86.19 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Orange Slovensko a.s. 23.11.2013 02.12.2013
09.12.2013 kominárske práce
3692013
68.24 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Karol Kmeč Kominárstvo 26.11.2013 03.12.2013
09.12.2013 inter. pripojenie
2013111083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NetonIT s.r.o. 30.11.2013 03.12.2013
09.12.2013 servis
130100399
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková-MASNET 30.11.2013 03.12.2013
09.12.2013 plyn
7154704050
597.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.12.2013 06.12.2013
09.12.2013 keramická tabuľa
2013003919
605.04 € s DPH Základná škola 127, Ihľany KP plus s.r.o. 06.12.2013 09.12.2013
Zobrazených 1126 - 1140 z celkových 1391.
1 2 72 73 74 76 78 79 80 92 93